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文山州精神病院2024年预算公开

目录

第一部分 文山州精神病院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州精神病院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州精神病院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州精神病医院是一所专科医院，主要职责是承担全州严重精神障碍患者的管理治疗工作和满足精神障碍患者的基本医疗服务，承担全州精神急危重病和疑难疾病诊治，接受外辖区转入患者的诊疗工作，为患者提供全面的医疗、护理和心理康复治疗服务，承担科研、教学、实习带教、人才培养、人员进修和对下一级医院的业务技术指导，同时还要负责对全州六种重性精神疾病的筛查、网络管理及治疗；负责开展社区工作，对精神障碍患者进行定期访问和完成政府指令性任务等；加强全州精神卫生工作，推动精神卫生事业全面发展，完善精神卫生工作制度体系，提高精神卫生专业机构服务水平，加强精神卫生专业人才队伍建设。

（二）机构设置情况

文山州精神病医院为文山州卫生健康委员会管理的全额拨款公益一类事业单位，我部门共设置33个内设机构，包括行政后勤科室15个：党政办公室，医务科，护理部，门诊部，人事科，财务科，总务科，监察审计科，保卫科，信息科，医疗设备科，感染管理科，医疗保险办公室，病案管理科，公共卫生事业科；临床科室10个：综合科，老年精神病科，儿童青少年精神障碍科，睡眠医学科，精神疾病康复科，药物及酒依赖科，临床心理科，心理测查室，精神医学鉴定室，工娱疗室；医技及辅助科室8个：药剂科，检验科，放射科，心电图室，脑电图室，超声波室，消毒供应室，情报资料室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.临床诊疗：为患者提供专业的医疗服务，包括诊断、治疗、康复和精神病护理。

2.心理干预：开设心理门诊及24h心理热线，针对患者和家属开展心理辅导，帮助他们认识和应对精神疾病，提高心理素质，降低复发风险。

3.康复训练：为患者提供康复训练服务，包括职业技能培训、社交技能训练、生活自理能力培养等，帮助他们重返社会，提高生活质量。

4.预防保健：开展精神病防治知识普及，提高群众对精神疾病的认识和防范意识；针对高风险人群进行筛查和干预，降低患病率。

5.实习带教：承担医学院校及实习生的教学任务，培养专业人才。

6.社区防治：积极参与社区精神疾病防治工作，开展筛查、摸底、建档、随访等工作，提高防治水平。

7.医护培训：加强医护人员的培训和教育，提高医疗服务质量和水平，保障患者安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入574.43万元，其中：一般公共预算574.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年689.23万元，对比减少114.80万元，下降16.66%，主要原因是相比2023年，在职人员减少4名（退休），人员支出减少以及人员经费绩效工资降低。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入574.43万元，其中:本年收入574.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款574.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年689.23万元，对比减少114.80万元，下降16.66%，主要原因是相比2023年，在职人员减少4名（退休），人员支出减少以及人员经费绩效工资降低。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出574.43万元。财政拨款安排支出 574.43万元，其中：基本支出574.43万元，与上年689.23万元，对比减少114.80万元，下降16.66%，主要原因是相比2023年，在职人员减少4名（退休），人员支出减少以及人员经费绩效工资降低。项目支出0万元，与2023年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

事业单位离退休支出（科目编码2080502）66.6万元，主要用于部门单位工作人员的离退休福利费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目编码2080505）46.48万元，主要用于部门单位工作人员的养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（科目编码2080506）23.24万元，主要用于部门单位工作人员的职业年金缴费支出。

其他社会保障和就业支出（科目编码208999）1.96万元，主要用于部门单位工作人员的公用经费及福利费支出。

精神卫生机构支出（科目编码2100404）360.29万元，主要用于卫生健康项目支出。

事业单位医疗支出（科目编码2101102）25.19万元，主要用于部门单位运行支出。

公务员医疗补助支出（科目编码2101103）9.19万元，主要用于部门单位运行支出。

其他行政事业单位医疗支出（科目编码2101199）2.41万元，主要用于部门单位运行支出。

住房公积金支出（科目编码2210201）39.07万元，主要用于部门单位工作人员住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资136.47万元（其中：基本支出136.47万元，项目支出0万元）。

津贴补贴8.39万元（其中：基本支出8.39万元，项目支出0万元）。

奖金35.10万元（其中：基本支出35.10万元，项目支出0万元）。

绩效工资145.61万元（其中：基本支出145.62万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费46.48万元（其中：基本支出46.48万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费23.24万元（其中：基本支出23.24万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费25.19万元（其中：基本支出25.19万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费9.19万元（其中：基本支出9.19万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费4.37万元（其中：基本支出4.37万元，项目支出0万元）。

住房公积金39.07万元（其中：基本支出39.07万元，项目支出0万元）。

水费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。

电费12.41万元（其中：基本支出12.41万元，项目支出0万元）。

医疗费1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）。

工会经费4.46万元（其中：基本支出4.46万元，项目支出0万元）。

福利费8.21万元（其中：基本支出8.19万元，项目支出0万元）。

其他商品服务支出0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元）。

退休费64.32万元（其中：基本支出64.32万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

2024年州级财政未安排文山州精神病院对下专项转移支付预算，因此不涉及州对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州精神病院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，无变化原因是我单位不涉及使用财政拨款支付“三公”经费，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州精神病院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2023年对比无变化。

（二）公务接待费

文山州精神病院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与2023年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州精神病院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与2023年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州精神病院2024年机关运行经费安排0.00万元，与2023年对比无变化。主要原因分析：“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，文山州精神病院属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州精神病院部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。文山州精神病院暂未实行财务独立核算，因此国有资产占用使用情况由云南省文山壮族苗族自治州人民医院合并公开。

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