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文山州传染病医院2024年预算公开

目录

第一部分 文山州传染病医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州传染病医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州传染病医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规，承担传染病的发现、报告、救治、预防等任务，开展传染病防治知识的培训、宣传教育等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

文山州传染病医院建设项目属于文山州“双提升”工程项目之一，由云投集团（云南社会事业发展有限公司第四分公司）承建。建设点位于文山市东山乡，项目投资估算2.5亿元，总用地面积53.66亩，院区设有门诊医技办公综合楼、1号病房楼、2号病房楼三栋主要建筑，总建筑面积为3万平方米，规划总床位数为300床，重症监护（ICU）9床，负压病房6间，隔离留观病房10间。项目建成后，提升全州传染病防治能力，更好地应对传染病公共卫生事件，保障人民群众身体健康具有很好的促进作用，对加快和推进健康文山建设具有深远的历史影响和重大的现实意义。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入641.65万元，其中：一般公共预算641.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年653.93万元对比减少12.28万元，下降1.88%，主要原因是人员经费绩效工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入641.65万元，其中:本年收入641.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款641.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年653.93万元对比，减少12.28万元，下降1.88%，主要原因是人员经费绩效工资调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出641.65万元。财政拨款安排支出641.65万元，其中：基本支出641.65万元，与上年的653.93万元对比，减少12.28万元，下降1.88%，主要原因是人员经费绩效工资调整；项目支出0万元，与2023年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目编码2080505）56.82万元，主要用于部门单位工作人员的养老保险缴纳支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（科目编码2080506）28.41万元，主要用于部门单位工作人员的职业年金缴纳支出。

其他社会保障和就业支出（科目编码2089999）2.41万元，主要用于部门单位工作人员的失业保险缴纳支出。

传染病医院支出（科目编码2100203）464.26万元，主要用于部门单位工作人员工资支出。

事业单位医疗支出（科目编码2101102）31.03万元，主要用于事业单位运行支出。

公务员医疗补助支出（科目编码2101103）6.90万元，主要用于事业单位运行支出。

其他行政事业单位医疗支出（科目编码2101199）2.50万元，主要用于事业单位运行支出

住房公积金支出（科目编码2210201）49.32万元，主要用于公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资128.86万元（其中：基本支出128.86万元，项目支出0万元）。

津贴补贴11.35万元（其中：基本支出11.35万元，项目支出0万元）。

奖金55.90万元（其中：基本支出55.90万元，项目支出0万元）。

绩效工资214.90万元（其中：基本支出214.90万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费56.82万元（其中：基本支出56.82万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费28.41万元（其中：基本支出28.41万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费31.04万元（其中：基本支出31.04万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费6.90万元（其中：基本支出6.90万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费4.91万元（其中：基本支出4.91万元，项目支出0万元）。

住房公积金49.32万元（其中：基本支出49.32万元，项目支出0万元）。

工会经费5.09万元（其中：基本支出5.09万元，项目支出0万元）。

福利费10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0万元）。

医疗费2.15万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出0万元）。

物业管理费35.69万元（其中：基本支出35.69万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

2024年州级财政未安排文山州传染病医院对下专项转移支付预算，因此不涉及州对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州传染病医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，无变化原因是我单位不涉及使用财政拨款支付“三公经费”，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州传染病医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2023年对比无变化。

（二）公务接待费

文山州传染病医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与2023年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州传染病医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与2023年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州传染病医院2024年机关运行经费安排0.00万元，与2023年对比无变化。主要原因分析：“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，文山州传染病医院属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州传染病医院部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。文山州传染病医院目前仍在承建中，国有资产占用使用情况由云南省文山壮族苗族自治州人民医院合并公开。

监督索引号53260000236100900111