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云南省文山壮族苗族自治州人民医院2024年预算公开

目录

第一部分 云南省文山壮族苗族自治州人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省文山壮族苗族自治州人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山壮族苗族自治州人民医院始建于1950年8月，是文山州唯一一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复于一体的三级甲等综合医院。医院承担着全州8县（市）及越南河江省等边境一线急危重症、疑难病症的诊治工作和公共卫生事件医疗应急救治等工作，服务半径200多公里，服务人口400多万人，年门诊近100万人次，出院患者6万余人次，手术3万余台次。

（二）机构设置情况

我部门共设置70个内设机构，包括行政后勤科室19个：党委办公室、院办公室、医务部、护理部、后勤保障部、人力资源部、财务科、纪检监察审计科、科技教育科、信息科、病案管理科、感染管理科、医疗保险办公室、医疗设备科、资产管理部、经济管理科、保卫科、门诊部、离退休管理科；医技医辅科室13个：体检科、高压氧室、预防保健科、司法鉴定所、临床药学室、药剂科、病理科、输血科、医学检验科、超声医学科、医学影像科、消毒供应室、急救中心；临床医疗科室38个：肿瘤科、骨三科、骨二科、骨一科、急诊医学科、EICU、皮肤科风湿免疫科、老年病科、中医科康复医学科、呼吸与危重症医学科一病区、呼吸与危重症医学科二病区、消化内科、全科医学科、口腔科、麻醉科、重症医学科、乳腺科甲状腺科烧伤科、产科、妇科、肾病学科血液内科、新生儿科、儿科一病区、儿科二病区、小儿外科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、普外一病区（肝胆专业）、泌尿外科、神经内科二病区、神经内科一病区、内分泌科、生殖健康与不孕症科、普外二病区（胃肠专业）、神经外科、胸外科心脏大血管外科、心血管内科、感染性疾病科、口腔颌面整形外科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

医院先后建成国家高级卒中中心、国家胸痛中心（标准版）、省级危重孕产妇救治中心、省级危重新生儿救治中心、省级创伤中心；新生儿科获国家级临床重点专科建设项目，神经外科、康复医学科、妇产科、儿科、心血管内科、心脏大血管外科、消化内科及医学影像科先后获省级临床重点专科建设项目；心血管内科、康复医学科成为省级临床医学分中心；临床麻醉等19个专业获批州级质量控制中心。

在科研教学方面，我院是昆明理工大学非直属附属医院，也是昆明医科大学、广西右江民族医学院、昆明医科大学海源学院等18所医学院校的实习教学医院和教学实践基地，每年接收实习、进修人员800余人次。是国家级住院医师规范化培训基地，现有全科、妇产科2个专业基地，现有在培学员105人，严格按照国家标准要求进行轮转带教，临床带教实力得到稳步提升，科研教学能力和人才培养力度不断加强。2024年我院将加强与昆明理工大学合作，争取得到更多的支持和帮助，继续合作开展联合专项科研项目，提高医院科研技术水平，继续做好院级科研项目立项、中期管理和结题验收工作。并将进一步按照国家标准完善临床技能中心建设，临床技能中心基建改建和智能化管理系统（软硬件）购置将同步推进，提高教师带教和学员的学习培训条件。

医院秉承“质量立院、服务大众、救死扶伤”的办院宗旨，遵循“徳源于心、爱显于行、技精于研、业兴于勤”的医院院训，将大力推进基础设施和学科能力建设，优化智慧信息系统和人才队伍结构，将医院打造成为省内中上、滇东南地区一流、规模宏大、设备齐全、技术雄厚、环境优美、服务优质、群众满意的大型现代化三级甲等公益性综合医院，为文山州人民群众的健康保驾护航。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1204人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1204人。在职实有1837人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助1133人，财政专户资金、单位资金保障704人。

离退休人员412人，其中：离休3人，退休409人。

车辆编制15辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入130417.57万元，其中：一般公共预算7532.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入121995.78万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入889.79万元。

与上年123178.54万元对比增加7239.03万元，增长5.88%，主要原因是事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7532.00万元，其中:本年收入7532.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7532.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年7802.19万元对比减少270.19万元，下降3.46%，主要原因是2024年药品加成补助项目被取消。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出130417.57万元。财政拨款安排支出7532.00万元，其中：基本支出7532.00万元，与上年7481.19万元对比增加50.81万元，增长0.68%，主要原因是退休人员增加导致事业单位离退休费增加；项目支出0万元，与2023年321.00万元对比减少321.00万元，下降100%，主要原因是药品加成补助项目被取消。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

事业单位离退休支出（科目编码2080502）1442.72万元，主要用于部门离退休职工的支出。

综合医院支出（科目编码2100201）5996.5万元，主要用于部门单位职工工资支出，

公务员医疗补助支出（科目编码2101103）78.91万元，主要用于单位运行支出。

其他行政事业单位医疗支出（科目编码2101199）13.87万元，主要用于单位运行支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资5987.00万元（其中：基本支出5987.00万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费78.91万元（其中：基本支出78.91万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费13.87万元（其中：基本支出13.87万元，项目支出0万元）。

福利费36.99万元（其中：基本支出36.99万元，项目支出0万元）。

其他交通费用9.50万元（其中：基本支出9.50万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出12.24万元（其中：基本支出12.24万元，项目支出0万元）。

离休费51.62万元（其中：基本支出51.62万元，项目支出0万元）。

退休费1341.87万元（其中：基本支出1341.87万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

2024年州级财政未安排云南省文山壮族苗族自治州人民医院对下专项转移支付预算，因此不涉及州对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目120个，政府采购预算总额9591.88万元，其中：政府采购货物预算5023.72万元、政府采购服务预算3629.16万元、政府采购工程预算939万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，无变化原因是我单位不涉及使用财政拨款支付“三公”经费，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2023年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与2023年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（运行维护费用使用单位自有资金支付）。

与2023年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年重点项目为文山州人民医院医疗活动专项资金。年度目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实省、州和州卫生健康委工作部署要求，聚焦“3815”战略目标和公立医院高质量发展要求，以“文山之干”的担当，坚持党对医院各项工作的全面领导，坚定不移贯彻新发展理念，主动服务融入新发展格局，以三级公立医院绩效考核和医院等级复审为抓手，全力加强医院综合服务能力建设，把持续推进公立医院高质量发展作为医院今年工作的主线，充分发挥党建引领作用，加强医院内部管理，提高医疗质量安全水平，提高医院综合服务能力，为人民群众提供高质量的医疗卫生健康服务。主要用于医院的日常运转开支，包含人员经费，专用材料费，药品费，设备购置等开支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，云南省文山壮族苗族自治州人民医院属于公益二类（财政差额拨款）事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州人民医院资产总额194355.71万元，其中，流动资产63363.99万元，固定资产115647.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5197.32万元，无形资产5600.79万元，其他资产4546.38万元。与上年189015.55万元相比，本年资产总额增加5340.16万元，增长2.83%，其中固定资产减少3083.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入34.66万元，其中出租资产1191.37平方米，资产出租收入34.66万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000236100100111