监督索引号53260000236100101000

文山壮族苗族自治州人民医院

2021年度部门决算

目录

第一部分  文山壮族苗族自治州人民医院部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 文山壮族苗族自治州人民医院部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山壮族苗族自治州人民医院是全州一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复于一体的三级甲等综合医院。我部门内设机构包括：临床医疗科室心血管内科、神经内科、消化内科、肾血内科、全科医学科、儿科、妇科、产科、眼科、内分泌科、骨科、神经外科、肝胆外科、小儿外科、、新生儿科、胃肠外科、乳腺甲状腺烧伤科、耳鼻喉科、泌尿外科、胸外科、重症医学科，中医康复科、急诊医学科、口腔科、感染性疾病科、精神一病区、精神三病区；医技医辅科室麻醉科、检验科、输血科、医学影像科、超声医学科、消毒供应室；行政后勤科室院领导办公室、党委办公室、院办、医务部、人力资源部、资产管理部、经济管理科、工青妇办公室、财务科、纪检监察审计科、后勤保障部、护理部。我院是民族团结省级示范单位，国家高级卒中中心、国家胸痛中心（标准版），8个州级医疗质控中心挂靠单位。办医宗旨：质量立院、服务大众、救死扶伤。功能定位：坚持以病人为中心、坚持医院的公益性，服务患 者就医、参与卫生应急、培养医学骨干、开展医学科研。办医方向及发展目标：把本院建设成为州内领先、省内前列、 面向全州的医疗、教学、科研中心。本院院训：德源于心、爱显于行、技精于研、业兴于勤。

本院在文山州卫生健康委员会的领导下，履行相关职责，承担相关义务：（一）贯彻落实国家和云南省、文山州卫生与健康工作的方针、政策、法律、法规、规章和要求，为人民群众提供医疗保障、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务，保障人民群众健康。（二）承担突发公共事件的医疗卫生救助、重大活动医疗保障任务和涉外医疗服务。（三）开展医学科研，推动医学科技成果转化。（四）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双 向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。（五）承担学校教育、助理全科医师培训、基层医疗机构人员进修教育、全科医师培训、住院医师规范化培训。（六）根据需要，与相关医疗机构和医学院校建立合作关系，提高诊疗、科研、人才培养等方面的质量。（七）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。（八）根据规划和要求，与社会力量合作举办非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。（九）承担上级党委、政府及主管部门安排的其他事项和任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年各项工作的总体要求是：以习近平新时代特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神。在州委、州人民政府和州卫生健康委的领导下，紧紧围绕2021年全国卫生工作会议指出的严防死守、改革完善疾病预防控制体系、深化医药卫生体制改革、维护好健康扶贫成果、持续推进健康中国行、强化事业发展保障和支持、一以贯之推进全面从严治党八项重点工作，结合三级医院评审标准和三级公立医院绩效考核指标开展各项工作，全面推进医院发展。

预设达到的主要目标任务：年门诊量增加10%左右，入院病人增长8%左右，平均住院日进一步缩短；各类手术台次和危重病人抢救成功率持续增加。全院总收入在11亿元左右，其中医疗业务收入增加5%到10%，药品收入占医疗收入比例控制在30%以内。

主要工作措施：一是加强党的领导和党建引领。二是认真执行三级医院评审标准和三级公立医院考核。三是持续抓好医院质量常态化管理。四是进一步提升服务能力。五是积极推进医院重点项目建设。六是切实落实社会保障任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州人民医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：文山壮族苗族自治州人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州人民医院部门2021年末实有人员编制1243人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1243人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1243人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员386人。其中：离休3人，退休383人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

文山壮族苗族自治州人民医院无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支和一般公共预算财政拨款安排的“三公”支出，所以在文山壮族苗族自治州人民医院2021年度部门决算公开报表中，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开07表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开09表）均无数据，故公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州人民医院部门2021年度收入合计1,076,954,243.27元。其中：财政拨款收入91,778,041.72元，占总收入的8.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入973,624,437.92元（含教育收费0.00元），占总收入的90.41%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入11,551,763.63元，占总收入的1.07%。本年度收入合计与上年1,119,320,843.92元对比减少42,366,600.65 元，同比下降3.79%。主要原因是财政项目往年经费结余较多，本年财政项目拨款比上年减少；受疫情影响，本年门诊和住院患者减少，事业收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州人民医院部门2021年度支出合计1,091,090,024.61元。其中：基本支出1,039,143,821.73元，占总支出的95.24％；项目支出51,946,202.88元，占总支出的4.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％。本年度支出合计与上年1,149,304,226.46元对比减少58,214,201.85 元，同比下降5.07%，主要原因是严格控制医院的人员经费、日常公用经费等各类常规费用，减少不必要的开支，节约医院的运行成本。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,039,143,821.73元。与上年1,105,154,195.64元对比减少66,010,373.91 元，同比下降6.35%。主要原因是严格控制人员经费、日常公用经费等常规费用，本年设备购置经费比上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出430,150,706.25元，占基本支出的41.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费608,993,115.48元，占基本支出的58.61％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,946,202.88元。与上年44,150,030.82元对比增加7,796,172.06 元,同比增长17.66%，主要原因是往年财政项目经费结余较多，本年加快项目资金使用进度，项目支出增加；本年疫情拨款较多，疫情支出比去年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出102,088,096.14元,占本年支出合计的9.36%。与上年94,265,900.60元对比增加7,822,195.54 元，同比增长8.30%。主要原因是财政支出中公用经费支出比去年增加4,068,193.12 元，项目支出比去年增加5,247,944.40 元，使用往年结余项目经费和本年疫情支出比去年增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于支付文山州首届“兴文人才奖”表彰奖励。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出6,044.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.006%。主要用于支付本院职工到文山各县开展2021年肇事肇祸等严重精神障碍患者诊断评估工作差旅费。

5.科学技术（类）支出215,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于支付 2019年度高层次人才特殊生活补贴。

6.社会保障和就业（类）支出2,269,748.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于支付离休干部增发生活补贴、离退休人员福利费、离退休公用经费。

7.卫生健康（类）支出99,564,303.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.53%。主要用于支付人员工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、房屋建筑物购建、基础设施建设、专用设备购置。

8.其他（类）支出3,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.004%。主要用于支付离休干部慰问金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少200,000.00 元，下降100%。其中：公务接待费支出决算减少200,000.00 元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州人民医院部门2021年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山壮族苗族自治州人民医院部门资产总额1,731,829,758.85 元，其中，流动资产467,148,646.12 元，固定资产362,702,019.91 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程887,640,178.95 元，无形资产3,088,546.22 元，其他资产11,250,367.65 元。与上年1,715,301,527.36 元相比，本年资产总额增加16,528,231.49 元，其中固定资产减少4,040,091.81 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋、空地41357.54平方米，实现资产使用收入59,047.61元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额109,790,900.00元，其中：政府采购货物支出26,941,000.00元；政府采购工程支出7,166,200.00元；政府采购服务支出75,683,700.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

1. 其他重要事项情况说明

   文山壮族苗族自治州人民医院无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支和一般公共预算财政拨款安排的“三公”支出，所以在文山壮族苗族自治州人民医院2021年度部门决算公开报表中，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开07表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开09表）均无数据，故公开空表。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    

   第五部分  名词解释

   文山壮族苗族自治州人民医院没有需要解释说明的决算相关专用名词。

   监督索引号53260000236100101111