文山壮族苗族自治州人民医院部门2019年度部门决算

 

第一部分  文山壮族苗族自治州人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。

2、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

3、区域内人群的健康教育工作。

4、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、全面巩固和提高“三甲”创建成果，形成“三甲”新常态；

2、强化管理，理顺机制，持续抓好医院质量管理；

3、持续推进学科，人才和科教建设，努力提升医院技术实力；

4、稳步推进医院项目，后勤保障及信息化建设，带动医院现代进程；

5、抓好行业作风建设，积极履行社会智能，进一步提升社会公信力。

 

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

医院简介：医院是以诊疗疾病、照护病人为主要目的的医疗机构，纳入文山壮族苗族自治州人民医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州人民医院部门2019年末实有人员编制1866人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1198人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1,198人（含参公管理事业人员0人），其他人员668人，离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州人民医院部门2019年度收入合计122,581.84万元。其中：财政拨款收入8,061.95万元，占总收入的6.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入114,519.89万元，占总收入的93.42%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州人民医院部门2019年度支出合计121,072.5万元。其中：基本支出114,675.84万元，占总支出的94.72%；项目支出6,396.67万元，占总支出的5.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出114,675.84万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的28.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的71.43%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,396.67万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,765.14万元,占本年支出合计的6.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出30.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出206.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。

  9.卫生健康（类）支出7,524.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.9%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出3.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX万元，支出决算为100万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为100万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的XX%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加100万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加100万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出100万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出100万元，共安排因公出国（境）团组5个，累计60人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州人民医院部门2019年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山壮族苗族自治州人民医院部门资产总额172499万元，其中，流动资产47820.04万元，固定资产67446.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9021.32元，无形资产228.31万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4718.97万元，其中;流动资产减少3729.13万元，固定资产增加6715.98万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加5382.29万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元.

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额640.63万元,其中：政府采购货物支出640.63万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。